Interne kontrole
Kontrola ima vlasnika, rok, status, efekat i dokaz
eFUK pretvara kontrolne mere iz opisa u operativnu evidenciju koja pokazuje šta je planirano, šta je realizovano i kako je uticalo na rizik.
Upravljanje kompletnim životnim ciklusom kontrole
- centralni katalog kontrola bez ponavljanja istih opisa
- datum uvođenja i rok realizacije
- odgovorna osoba i procenjeni procenat uticaja
- status: planirana, u toku, realizovana ili neaktivna
- veza sa procenama rizika u kojima je kontrola učestvovala
- zaštita istorijskih veza od naknadnog brisanja
Dokazi ostaju uz kontrolu
Dokument, komentar, datum i operater evidentiraju se uz konkretnu kontrolu. Tako dokumentacija ostaje dostupna kada je potrebna za internu proveru, rukovodstvo ili reviziju.
- dodavanje i pregled dokumenata
- komentar uz svaki dokaz
- datum i operater koji je dokaz uneo
- veza sa realizovanom kontrolom i procenom
Od evidencije do dokazive kontrole
Pogledajte kako eFUK povezuje kontrolne aktivnosti, procene i prateću dokumentaciju.
Zakažite prezentaciju Detaljno o eFUK-u